| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 14181 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 176,28 |
| 15.00 | LOTE 07 – SALADA DE FRUTA | 5,00 | 75,00 |
| 15.00 | LOTE 11 - Sanduíche natural | 5,00 | 75,00 |
| 1.20 | LOTE 15 - Cueca virada | 25,00 | 30,00 |
| 1.00 | LOTE 16 - Waffle | 39,90 | 39,90 |
| 1.50 | CUCA COM RECHEIO EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE ARTETERAPIA VINCULADA AO PAM NO ANEXO I, SENDO TODAS AS SEXTAS-FEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE DFD CAPS Nº 554/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1725/2025. | 17,00 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 11 - Sanduíche natural LOTE 15 - Cueca virada LOTE 16 - Waffle CUCA COM RECHEIO EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE ARTETERAPIA VINCULADA AO PAM NO ANEXO I, SENDO TODAS AS SEXTAS-FEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE DFD CAPS Nº 554/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1725/2025. | 421,68 | ||
| TOTAL | 421,68 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 421,68 | |||
