| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 14184 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 278 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de caixa de água com capacidade de 20.000 l de fribra para substituir a que encontram-se danificada junto à rede de água comunitária no poço artesiano junto a localidade de Rincão Seco EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS DE FIBRA PARA SUBSTITUIR A QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO POÇO ARTESIANO JUNTO A LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE DFD AGRIC Nº 93/2025, PARECER JURÍDICO Nº 488/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 278 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Aquisição de caixa de água com capacidade de 20.000 l de fribra para substituir a que encontram-se danificada junto à rede de água comunitária no poço artesiano junto a localidade de Rincão Seco EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS DE FIBRA PARA SUBSTITUIR A QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO POÇO ARTESIANO JUNTO A LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE DFD AGRIC Nº 93/2025, PARECER JURÍDICO Nº 488/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 278-2025. Fiscal Titular: Adriana Hüther Fiscal Suplente: Juliano Schweig | 9.150,00 | ||
| TOTAL | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.150,00 | |||
