Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 |
9.097,58 |
|
|
| 24/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
9.097,58 |
|
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
|
|
15,80 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
|
|
160,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
|
|
175,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
|
|
422,74 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
|
|
892,82 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 14218/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.431,22 |
| TOTAL |
9.097,58 |
9.097,58 |
9.097,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
