Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 |
8.450,22 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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8.450,22 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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23,70 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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28,17 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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42,02 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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52,90 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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140,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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379,50 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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741,16 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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1.200,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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1.307,84 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SOV - OFICINA MECANICA |
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3.001,63 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 14563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.533,30 |
| TOTAL |
8.450,22 |
8.450,22 |
8.450,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
