Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 |
18.133,74 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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18.133,74 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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23,70 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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73,90 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - TITULAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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93,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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171,30 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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186,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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1.142,04 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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1.480,37 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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1.839,32 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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2.404,83 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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2.810,55 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 14673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.908,73 |
| TOTAL |
18.133,74 |
18.133,74 |
18.133,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
