| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1477 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 400,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº583/2025. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 400,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº583/2025. | 80,00 | ||
| 28/01/2025 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 400,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº583/2025. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 80,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 1477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
