Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1477
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 400,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº583/2025.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 400,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº583/2025.
80,00
28/01/2025
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 400,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº583/2025. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
80,00
20/02/2025
Pagamento de Empenho 1477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
