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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1479	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Passo fundo, por motivo de: Acompanha paciente pra cirurgia na face . Paciente pós acidente de automóvel, CFME REQUISIÇÃO Nº 116/2025. Data e Hora Inicial: 17/01/2025 - 18:30 Data e Hora Final : 18/01/2025 - 01:00	336,00	67,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	Destino: Passo fundo, por motivo de: Acompanha paciente pra cirurgia na face . Paciente pós acidente de automóvel, CFME REQUISIÇÃO Nº 116/2025. Data e Hora Inicial: 17/01/2025 - 18:30 Data e Hora Final : 18/01/2025 - 01:00	67,20
28/01/2025	Destino: Passo fundo, por motivo de: Acompanha paciente pra cirurgia na face . Paciente pós acidente de automóvel, CFME REQUISIÇÃO Nº 116/2025. Data e Hora Inicial: 17/01/2025 - 18:30 Data e Hora Final : 18/01/2025 - 01:00		67,20
29/01/2025	Pagamento de Empenho 1479/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			67,20
TOTAL		67,20	67,20	67,20
SALDO A PAGAR				0,00