| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 14920 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME E TROCA DE BATERIA REALIZADA NA UBS FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 419/2025. | 0,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME E TROCA DE BATERIA REALIZADA NA UBS FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 419/2025. | 305,00 | ||
| 24/10/2025 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME E TROCA DE BATERIA REALIZADA NA UBS FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 419/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14933 E 14934 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA EVERTON LAGEMANN. | 305,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
