| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FINATTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUI |
| Número do empenho: | 14929 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Impressora laser multifuncional tanque de tinta. -Conectividade USB. -Bandeja com capacidade para 100 folhas de papel comum. --Produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. -220v -Garantia mínima de 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 11747875000124007, DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 505/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24-2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2025 E ORDEM DE COMPRA 1 | 990,00 | 8.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Impressora laser multifuncional tanque de tinta. -Conectividade USB. -Bandeja com capacidade para 100 folhas de papel comum. --Produto novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. -220v -Garantia mínima de 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 11747875000124007, DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 505/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24-2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2025 E ORDEM DE COMPRA 1760/2025. | 8.910,00 | ||
| TOTAL | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.910,00 | |||
