| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 14937 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800G. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 559/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E ORDEM DE COMPRA 1739/2025. | 3,69 | 369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800G. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 559/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E ORDEM DE COMPRA 1739/2025. | 369,00 | ||
| TOTAL | 369,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 369,00 | |||
