| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 14941 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | 238,00 | 2.856,00 |
| 12.00 | PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 550/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23-2025 E ORDEM DE COMPRA 1738/2025. | 248,00 | 2.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 550/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23-2025 E ORDEM DE COMPRA 1738/2025. | 5.832,00 | ||
| TOTAL | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.832,00 | |||
