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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 44 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ÁREA DE ARTE TERAPIA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE ARTESANATO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, SENDO 10 HORAS SEMANAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 084-2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.212,00. VIGÊNCIA ATÉ DIA 18/10/2025. 0,00 11.108,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ÁREA DE ARTE TERAPIA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE ARTESANATO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, SENDO 10 HORAS SEMANAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 084-2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.212,00. VIGÊNCIA ATÉ DIA 18/10/2025. 11.108,35
TOTAL 11.108,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.108,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.