| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 15005 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO 431/2025. | 0,00 | 312,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO 431/2025. | 312,50 | ||
| 27/10/2025 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO 431/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 312,50 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 312,50 | ||
| TOTAL | 312,50 | 312,50 | 312,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
