| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
| Número do empenho: | 15007 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Página inteira em página par interna - colorido | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2.00 | Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO, SENDO 01 PÁGINA PAR COLORIDA (PÁGINA Nº 10) E 1/4 DE PÁGINA COLORIDA ÍMPAR (PÁGINA Nº 05), CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA 24/10, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1771/2025. | 420,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Página inteira em página par interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO, SENDO 01 PÁGINA PAR COLORIDA (PÁGINA Nº 10) E 1/4 DE PÁGINA COLORIDA ÍMPAR (PÁGINA Nº 05), CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA 24/10, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1771/2025. | 2.280,00 | ||
| 05/11/2025 | Página inteira em página par interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO, SENDO 01 PÁGINA PAR COLORIDA (PÁGINA Nº 10) E 1/4 DE PÁGINA COLORIDA ÍMPAR (PÁGINA Nº 05), CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA 24/10, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1771/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2944 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL GRACIELA FORMENTINI. | 2.280,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
