Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2026. |
13.000,00 |
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| 31/10/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1653 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
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2.694,41 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.694,41 |
| 28/11/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1670 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.NOVEMBRO/2025. |
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10.305,59 |
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| 05/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.659,21 |
| 05/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15009/2025 |
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272,16 |
| 05/12/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15009/2025 |
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374,22 |
| TOTAL |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
