| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 15022 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro.Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO CAFÉ SOLÚVEL 200G PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 565/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1779/2025. | 28,09 | 1.123,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro.Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO CAFÉ SOLÚVEL 200G PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 565/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1779/2025. | 1.123,69 | ||
| TOTAL | 1.123,69 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.123,69 | |||
