| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 15024 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDES OFICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA PROFISSIONAL FERNANDA SKLOVSKY QUE MINISTROU O CURSO ARTESÃO EM FOCO CFE. DECRETO DE HOSPEDE OFICIAL Nº 4.973/2025. | 0,00 | 143,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA PROFISSIONAL FERNANDA SKLOVSKY QUE MINISTROU O CURSO ARTESÃO EM FOCO CFE. DECRETO DE HOSPEDE OFICIAL Nº 4.973/2025. | 143,70 | ||
| 30/10/2025 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/537; 1/526; 1/522; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO LIBERTO FRANKEN. | 143,70 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 143,70 | ||
| TOTAL | 143,70 | 143,70 | 143,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
