| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
| Número do empenho: | 15027 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE, CFE DFD SO Nº Nº 246/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1782/2025. | 16,71 | 3.342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE, CFE DFD SO Nº Nº 246/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1782/2025. | 3.342,00 | ||
| TOTAL | 3.342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.342,00 | |||
