| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 15033 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% celulose, de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 562/2025, ATA Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1788/2025. | 3,92 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% celulose, de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 562/2025, ATA Nº 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1788/2025. | 588,00 | ||
| TOTAL | 588,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 588,00 | |||
