| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
| Número do empenho: | 15040 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Pedreiro / Reboco | 27,34 | 410,10 |
| 15.00 | Eletricista | 20,48 | 307,20 |
| 20.00 | Carpinteiro | 18,97 | 379,40 |
| 21.00 | Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NO ESF HERMNY, CFE DFD SS Nº 566/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1792/2025. | 19,25 | 404,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Pedreiro / Reboco Eletricista Carpinteiro Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NO ESF HERMNY, CFE DFD SS Nº 566/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1792/2025. | 1.500,95 | ||
| 06/11/2025 | Pedreiro / Reboco Eletricista Carpinteiro Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NO ESF HERMNY, CFE DFD SS Nº 566/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1792/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 1.500,95 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15040/2025 ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 - 20657 | 1.500,95 | ||
| TOTAL | 1.500,95 | 1.500,95 | 1.500,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
