| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 15041 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 | 0,84 | 2.097,50 |
| 4.00 | CIMENTO 50kg | 42,34 | 169,34 |
| 1.50 | AREIA MÉDIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8666413000, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1793/2025. | 199,25 | 298,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8666413000, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1793/2025. | 2.565,72 | ||
| 03/11/2025 | TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8666413000, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1793/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 611 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAUREN DIAS FONTOURA | 2.543,20 | ||
| 03/11/2025 | EMPENHO ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NA EMISSAO DA DANFE. | -22,52 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.543,20 | ||
| TOTAL | 2.543,20 | 2.543,20 | 2.543,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
