| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 15062 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Bombom pacote de 1kg: com recheio cremoso e cobertura de chocolate preto ou branco tipo sonho de valsa ou ouro branco - pacote 1kg, contendo aproximadamente 50 bombons. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA VISANDO À DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR, CFE DFD SAP/GP Nº 016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1807/2025. | 53,57 | 857,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Bombom pacote de 1kg: com recheio cremoso e cobertura de chocolate preto ou branco tipo sonho de valsa ou ouro branco - pacote 1kg, contendo aproximadamente 50 bombons. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA VISANDO À DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR, CFE DFD SAP/GP Nº 016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1807/2025. | 857,12 | ||
| TOTAL | 857,12 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 857,12 | |||
