| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15070 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº15008/2025 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025. | 0,00 | 560,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº15008/2025 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025. | 560,87 | ||
| 31/10/2025 | VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº15008/2025 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1653 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. | 560,87 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 15070/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,87 | ||
| TOTAL | 560,87 | 560,87 | 560,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
