| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 15107 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA A PREFEITA JAQUELINE BRIGNONI WINCH, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, NO DIA 03/11 E RETORNO DIA 05/11, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 092/2023, DFD GP Nº 106/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1783/2025.EMP. COMPL. AO 15028/25. | 0,91 | ||
| 31/10/2025 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA A PREFEITA JAQUELINE BRIGNONI WINCH, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, NO DIA 03/11 E RETORNO DIA 05/11, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 092/2023, DFD GP Nº 106/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1783/2025.EMP. COMPL. AO 15028/25. LIQUIDADO CFE. NF Nº 160 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL BRUNE. | 0,91 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 0,91 | ||
| TOTAL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
