| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
| Número do empenho: | 15133 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Destino: Tapera/RS, por motivo de: Levar paciente realizar consulta especializada. Conforme requisição n°2276/2025 Data e Hora Inicial: 31/10/2025 - 08:30 Data e Hora Final : 31/10/2025 - 12:00 | 420,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Destino: Tapera/RS, por motivo de: Levar paciente realizar consulta especializada. Conforme requisição n°2276/2025 Data e Hora Inicial: 31/10/2025 - 08:30 Data e Hora Final : 31/10/2025 - 12:00 | 84,00 | ||
| 31/10/2025 | Destino: Tapera/RS, por motivo de: Levar paciente realizar consulta especializada. Conforme requisição n°2276/2025 Data e Hora Inicial: 31/10/2025 - 08:30 Data e Hora Final : 31/10/2025 - 12:00 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 84,00 | |||
