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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1516	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
318.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE SERVIDO NO CURSO CASAIS GRÁVIDOS, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023, DFD 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 79/2025.	0,99	314,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE SERVIDO NO CURSO CASAIS GRÁVIDOS, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023, DFD 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 79/2025.	314,82
10/03/2025	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE SERVIDO NO CURSO CASAIS GRÁVIDOS, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023, DFD 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 79/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		314,82
17/03/2025	Pagamento de Empenho 1516/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			314,82
TOTAL		314,82	314,82	314,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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