| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1516 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 318.00 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE SERVIDO NO CURSO CASAIS GRÁVIDOS, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023, DFD 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 79/2025. | 0,99 | 314,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE SERVIDO NO CURSO CASAIS GRÁVIDOS, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023, DFD 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 79/2025. | 314,82 | ||
| 10/03/2025 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE SERVIDO NO CURSO CASAIS GRÁVIDOS, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023, DFD 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 79/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 314,82 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 1516/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 314,82 | ||
| TOTAL | 314,82 | 314,82 | 314,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
