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Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1517	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Pistão e Anel 6 unid	963,00	5.778,00
6.00	Camisa - 6 unid	239,00	1.434,00
6.00	Bucha de Biela - 6 unid	22,17	133,00
1.00	Bronzina de Biela	1.907,00	1.907,00
1.00	Bronzina de Mancal	1.918,00	1.918,00
1.00	JG de Juntas	3.536,00	3.536,00
1.00	Bomba de Óleo	1.476,00	1.476,00
1.00	Bomba de Água	1.049,00	1.049,00
12.00	Válvula Admissão - 12 unid	78,00	936,00
6.00	Válvula Escape - 6 unid	126,00	756,00
12.00	Guia de Admissão 12 unid	24,00	288,00
12.00	Guia de Escape 12	26,00	312,00
6.00	Sede Escape	69,00	414,00
1.00	Cola Vermelha	28,00	28,00
28.00	Litros de Óleo Carter	29,00	812,00
1.00	Filtro do Carter	129,00	129,00
1.00	Filtro Combustível	92,00	92,00
1.00	Filtro Ar Externo	189,00	189,00
1.00	Filtro Ar Interno	118,00	118,00
3.00	Aditivo para Água	48,00	144,00
1.00	Ultra Black	58,00	58,00
1.00	Filtro Racor	176,00	176,00
1.00	Conexão Bomba Água	78,00	78,00
1.00	Correia Alternador	237,00	237,00
1.00	Kit de Embalagem Plato, Disco e Rolamento	4.132,00	4.132,00
1.00	Garfo de embreagem	499,00	499,00
1.00	Eixo de embreagem	376,00	376,00
2.00	Bucha Cabine parte Dianteira	238,00	476,00
1.00	Coifa Inferior Alavanca	449,00	449,00
1.00	Graxa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO CAMINHÃO MN, PLACA IVM3561, FROTA Nº177, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02-2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03-2025.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	Pistão e Anel 6 unid Camisa - 6 unid Bucha de Biela - 6 unid Bronzina de Biela Bronzina de Mancal JG de Juntas Bomba de Óleo Bomba de Água Válvula Admissão - 12 unid Válvula Escape - 6 unid Guia de Admissão 12 unid Guia de Escape 12 Sede Escape Cola Vermelha Litros de Óleo Carter Filtro do Carter Filtro Combustível Filtro Ar Externo Filtro Ar Interno Aditivo para Água Ultra Black Filtro Racor Conexão Bomba Água Correia Alternador Kit de Embalagem Plato, Disco e Rolamento Garfo de embreagem Eixo de embreagem Bucha Cabine parte Dianteira Coifa Inferior Alavanca Graxa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO CAMINHÃO MN, PLACA IVM3561, FROTA Nº177, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02-2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03-2025.	27.990,00
09/05/2025	Pistão e Anel 6 unid Camisa - 6 unid Bucha de Biela - 6 unid Bronzina de Biela Bronzina de Mancal JG de Juntas Bomba de Óleo Bomba de Água Válvula Admissão - 12 unid Válvula Escape - 6 unid Guia de Admissão 12 unid Guia de Escape 12 Sede Escape Cola Vermelha LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2282 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		27.990,00
14/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			27.990,00
TOTAL		27.990,00	27.990,00	27.990,00
SALDO A PAGAR				0,00