Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SAP Nº 071/2025, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/25. |
1.020,00 |
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| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SAP Nº 071/2025, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/25. LIQUIDADO CFE NF Nº 562065, 562070 E 562069 ANEXAS E ATESTADAS PELO TEC EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. REF OUT/25. |
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1.020,00 |
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| 14/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SAP Nº 071/2025, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/25. LIQUIDADO CFE NF Nº 562065, 562070 E 562069 ANEXAS E ATESTADAS PELO TEC EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. REF OUT/25. |
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971,04 |
| 14/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15192/2025 |
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48,96 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
