Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE 02 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708103527243134 E 705609442736817, MEMORANDO Nº 476/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES. |
8.838,50 |
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| 06/11/2025 |
LIQUIDADO CFENota Fiscal Nº E/043; E/044;ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL MARINILSE A. BATTISTEL. PARCIAL DE 2 INTERNÇÃOES EM 16/OUT/25. |
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1.860,74 |
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| 12/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.860,74 |
| 16/12/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE 02 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708103527243134 E 705609442736817, MEMORANDO Nº 476/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES.LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº E/47; E/48 ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE A BATTISTEL. REF NOV/25. |
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3.488,88 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE 02 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708103527243134 E 705609442736817, MEMORANDO Nº 476/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES. LIQUIDADO CFE NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE A BATTIESTEL. REF DEZ/25. (PACIENTE J. R. B) |
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1.744,44 |
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| 17/12/2025 |
Estorno de saldo de empenho devido evasão de 01 internado (A. F.) |
-1.744,44 |
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| TOTAL |
7.094,06 |
7.094,06 |
1.860,74 |
| SALDO A PAGAR |
5.233,32 |
