| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 15195 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE 02 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708103527243134 E 705609442736817, MEMORANDO Nº 476/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES. | 0,00 | 8.838,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE 02 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708103527243134 E 705609442736817, MEMORANDO Nº 476/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 03 MESES. | 8.838,50 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO CFENota Fiscal Nº E/043; E/044;ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL MARINILSE A. BATTISTEL. PARCIAL DE 2 INTERNÇÃOES EM 16/OUT/25. | 1.860,74 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.860,74 | ||
| TOTAL | 8.838,50 | 1.860,74 | 1.860,74 | |
| SALDO A PAGAR | 6.977,76 | |||
