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Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15205 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16500.00 Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4680/2025. 6,39 105.435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4680/2025. 105.435,00
31/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/672134; 001/672772; 001/673775; 001/673453; 001/677534; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. COLIN. REF OUT/25. 5.316,87
10/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.316,87
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/677884; 001/678442; 001/678540; 001/678825; 001/679866; 001/680444; 001/680834; 001/680949; 001/681309; 001/681556; 001/682185; 001/682980; 001/683764; 001/681279; 001/683879; 001/681555; 001/683766; 001/682110; 001/682736; 001/683223; 001/683735; 001/683088; 001/680836; 001/678188; 001/678545; 001/679037; 001/680113; 001/680823; 001/681773; 001/681911; 001/682115; 001/679393; 63.554,17
08/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/677884; 001/678442; 001/678540; 001/678825; 001/679866; 001/680444; 001/680834; 001/680949; 001/681309; 001/681556; 001/682185; 001/682980; 001/683764; 001/681279; 001/683879; 001/681555; 001/683766; 001/682110; 001/682736; 001/683223; 001/683735; 001/683088; 001/680836; 001/678188; 001/678545; 001/679037; 001/680113; 001/680823; 001/681773; 001/681911; 001/682115; 001/679393; 63.554,17
23/12/2025 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/684771; 001/685395; 001/687230; 001/684874; 001/685663; 001/686943; 001/686263; 001/686022; 001/686455; 001/686871; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIZ CEOLIN. DEZ/25 19.036,33
26/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/684771; 001/685395; 001/687230; 001/684874; 001/685663; 001/686943; 001/686263; 001/686022; 001/686455; 001/686871; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIZ CEOLIN. DEZ/25 19.036,33
30/12/2025 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/688591; 001/688873; 001/688874; 001/688140; 001/689687; 001/688620; 001/689810; ANEXO E ATESTADO PELO AUX.ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. DEZ/25. 7.647,33
30/12/2025 EMPENHO ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. -9.880,30
TOTAL 95.554,70 95.554,70 87.907,37
SALDO A PAGAR 7.647,33


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