| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15206 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5400.00 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 614/2025. | 6,49 | 35.046,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 614/2025. | 35.046,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/672001; 001/677223; 001/677443; 001/677764; 001/677655; 001/676787; 001/677230; 001/677114; 001/675562; 001/675830; 001/676100; 001/674583; 001/674711; 001/675077; 001/673047; 001/674077; 001/674256; 001/673732; 001/673603; 001/672658; 001/672023; 001/672225; 001/672431; 001/670662; 001/670947; 001/671213; 001/676747; 001/677162; 001/677467; 001/675773; 001/676126; 001/676984; 001/675052; 001/675368; 001/675601; 001/674280; 001/674564; 001/674700; 001/672933; 001/672630; 001/673220; 001/672465; 001/673782; 001/673607; 001/671372; 001/672019; 001/672264; 001/670697; 001/670824; 001/670977; 001/677682; | 10.470,24 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.470,24 | ||
| TOTAL | 35.046,00 | 10.470,24 | 10.470,24 | |
| SALDO A PAGAR | 24.575,76 | |||
