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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15206 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5400.00 Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 614/2025. 6,49 35.046,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 614/2025. 35.046,00
06/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/672001; 001/677223; 001/677443; 001/677764; 001/677655; 001/676787; 001/677230; 001/677114; 001/675562; 001/675830; 001/676100; 001/674583; 001/674711; 001/675077; 001/673047; 001/674077; 001/674256; 001/673732; 001/673603; 001/672658; 001/672023; 001/672225; 001/672431; 001/670662; 001/670947; 001/671213; 001/676747; 001/677162; 001/677467; 001/675773; 001/676126; 001/676984; 001/675052; 001/675368; 001/675601; 001/674280; 001/674564; 001/674700; 001/672933; 001/672630; 001/673220; 001/672465; 001/673782; 001/673607; 001/671372; 001/672019; 001/672264; 001/670697; 001/670824; 001/670977; 001/677682; 10.470,24
10/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.470,24
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/678312; 001/678635; 001/678830; 001/679069; 001/679389; 001/680010; 001/680277; 001/680427; 001/680761; 001/680914; 001/681182; 001/681448; 001/681719; 001/682014; 001/682323; 001/682843; 001/683192; 001/683396; 001/683689; 001/684233; 001/678378; 001/678315; 001/678163; 001/678566; 001/678789; 001/679178; 001/679298; 001/679587; 001/680066; 001/680498; 001/680410; 001/680942; 001/681473; 001/681625; 001/681903; 001/682310; 001/682693; 001/682972; 001/683135; 001/683366; 001/683628; 001/683932; 001/681806; 001/682848; 001/679309; 001/680485; 001/681531; 001/678579; 9.681,71
08/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 9.681,71
TOTAL 35.046,00 20.151,95 20.151,95
SALDO A PAGAR 14.894,05


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