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Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15207 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4600.00 Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1746/2025. 6,39 29.394,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1746/2025. 29.394,00
06/11/2025 Nota Fiscal Nº 001/670712; 001/670954; 001/671226; 001/675616; 001/675794; 001/676011; 001/674516; 001/674710; 001/675283; 001/673015; 001/674020; 001/674191; 001/673826; 001/672695; 001/673254; 001/672191; 001/671106; 001/672380; 001/670914; 001/671284; 001/671617; 001/677675; 001/677000; 001/677299; 001/677495; 001/675787; 001/676174; 001/676536; 001/675393; 001/675579; 001/675540; 001/674902; 001/675088; 001/675362; 001/673008; 001/672666; 001/673236; 001/672316; 001/673586; 001/673742; 001/671715; 001/671839; 001/671938; 001/670750; 001/670919; 001/671116; 001/671837; 8.949,52
10/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.949,52
28/11/2025 Nota Fiscal Nº 001/678624; 001/671909; 001/682283; 001/683058; 001/683338; 001/683912; 001/678124; 001/678210; 001/678845; 001/679172; 001/679466; 001/680074; 001/680235; 001/680536; 001/680715; 001/681016; 001/681187; 001/681424; 001/681670; 001/681728; 001/681986; 001/682090; 001/682369; 001/682526; 001/682686; 001/682906; 001/682912; 001/683155; 001/683323; 001/683697; 001/684037; 001/684351; 001/678112; 001/678370; 001/678541; 001/678630; 001/678811; 001/679147; 001/679377; 001/679696; 001/679947; 001/680215; 001/680550; 001/680660; 001/681126; 001/681430; 001/681641; 001/681850; 001/682400; 001/682543; 001/682822; 001/683214; 001/683449; 001/683596; 001/684373; 001/678384; 001/678601; 001/678886; 001/679296; 001/679625; 001/680048; 001/680206; 001/680477; 001/680788; 001/680950; 001/681469; 001/681692; 001/681953; 001/682280; 001/683102; 001/683355; 001/683669; 001/683957; 001/684366; 001/681872; 19.239,45
08/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 19.239,45
23/12/2025 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/684624; 001/684878; 001/685116; 001/685396; 001/685805; 001/6 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO LUIZ CEOLIN. DEZ. 1.083,50
23/12/2025 SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO -121,53
26/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.083,50
TOTAL 29.272,47 29.272,47 29.272,47
SALDO A PAGAR 0,00


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