| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15207 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4600.00 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1746/2025. | 6,39 | 29.394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1746/2025. | 29.394,00 | ||
| 06/11/2025 | Nota Fiscal Nº 001/670712; 001/670954; 001/671226; 001/675616; 001/675794; 001/676011; 001/674516; 001/674710; 001/675283; 001/673015; 001/674020; 001/674191; 001/673826; 001/672695; 001/673254; 001/672191; 001/671106; 001/672380; 001/670914; 001/671284; 001/671617; 001/677675; 001/677000; 001/677299; 001/677495; 001/675787; 001/676174; 001/676536; 001/675393; 001/675579; 001/675540; 001/674902; 001/675088; 001/675362; 001/673008; 001/672666; 001/673236; 001/672316; 001/673586; 001/673742; 001/671715; 001/671839; 001/671938; 001/670750; 001/670919; 001/671116; 001/671837; | 8.949,52 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.949,52 | ||
| 28/11/2025 | Nota Fiscal Nº 001/678624; 001/671909; 001/682283; 001/683058; 001/683338; 001/683912; 001/678124; 001/678210; 001/678845; 001/679172; 001/679466; 001/680074; 001/680235; 001/680536; 001/680715; 001/681016; 001/681187; 001/681424; 001/681670; 001/681728; 001/681986; 001/682090; 001/682369; 001/682526; 001/682686; 001/682906; 001/682912; 001/683155; 001/683323; 001/683697; 001/684037; 001/684351; 001/678112; 001/678370; 001/678541; 001/678630; 001/678811; 001/679147; 001/679377; 001/679696; 001/679947; 001/680215; 001/680550; 001/680660; 001/681126; 001/681430; 001/681641; 001/681850; 001/682400; 001/682543; 001/682822; 001/683214; 001/683449; 001/683596; 001/684373; 001/678384; 001/678601; 001/678886; 001/679296; 001/679625; 001/680048; 001/680206; 001/680477; 001/680788; 001/680950; 001/681469; 001/681692; 001/681953; 001/682280; 001/683102; 001/683355; 001/683669; 001/683957; 001/684366; 001/681872; | 19.239,45 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 19.239,45 | ||
| TOTAL | 29.394,00 | 28.188,97 | 28.188,97 | |
| SALDO A PAGAR | 1.205,03 | |||
