Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO FLORESTA, JARDIM E HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.EMP.COMPL. AO 21/2025 |
2.500,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO FLORESTA, JARDIM E HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.EMP.COMPL. AO 21/2025 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZEDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. NOV/25. |
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795,04 |
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| 16/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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756,88 |
| 16/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15209/2025 |
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38,16 |
| 24/12/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO FLORESTA, JARDIM E HERMANY. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF DEZ/25. |
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776,24 |
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| 29/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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738,98 |
| 29/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15209/2025 |
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37,26 |
| 29/12/2025 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-928,72 |
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| TOTAL |
1.571,28 |
1.571,28 |
1.571,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
