| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 61.804.709 LUIS AELTON DA CRUZ |
| Número do empenho: | 15225 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 768.72 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NOS POSTOS DE SAÚDE FLORESTA E JARDIM, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2025, DFD SS Nº 521/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1818/2025. | 0,19 | 146,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NOS POSTOS DE SAÚDE FLORESTA E JARDIM, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2025, DFD SS Nº 521/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1818/2025. | 146,06 | ||
| 13/11/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NOS POSTOS DE SAÚDE FLORESTA E JARDIM, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2025, DFD SS Nº 521/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1818/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 146,05 | ||
| 13/11/2025 | NOTA FISCAL COM DESCONTO DE R$ 0,01 | -0,01 | ||
| 21/11/2025 | Pagamento de Empenho 15225/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 146,05 | ||
| TOTAL | 146,05 | 146,05 | 146,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
