| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 1523 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/01/2025 À 21/02/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 242/2025. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/01/2025 À 21/02/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 242/2025. | 3.200,00 | ||
| 30/01/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630 NO PERÍODO DE 22/01/2025 À 21/02/2025, CFME MEMORANDO INTERNO SS 242/2025. LIQUIDADO CFME NF 030/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 3.200,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 1523/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
