| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
| Número do empenho: | 1524 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TAQUARA/RS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2025, POR NÃO TER SIDO ENCAMINHADO PEDIDO DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 258/2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TAQUARA/RS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2025, POR NÃO TER SIDO ENCAMINHADO PEDIDO DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 258/2025. | 100,00 | ||
| 30/01/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TAQUARA/RS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2025, POR NÃO TER SIDO ENCAMINHADO PEDIDO DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 258/2025. LIQUIDADO CFME NF EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH MARIA ILANI HENKES LAMB. | 100,00 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 1524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
