| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 15242 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FITA DUPLA FACE - fabricada em papel, coberta com adeviso, com RLs de 30m e medida de 18mm (EXCLUSIVA ME/EPP) | 5,12 | 51,20 |
| 50.00 | PILHA ALCALINA AA, 1,5V (PEQUENA) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. (EXCLUSIVA ME/EPP) | 1,33 | 66,50 |
| 50.00 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA INOX (13cm) (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD STASH Nº 120/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28-2025 E ORDEM DE COMPRA 1834/2025. | 1,29 | 64,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | FITA DUPLA FACE - fabricada em papel, coberta com adeviso, com RLs de 30m e medida de 18mm (EXCLUSIVA ME/EPP) PILHA ALCALINA AA, 1,5V (PEQUENA) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. (EXCLUSIVA ME/EPP) TESOURA ESCOLAR SEM PONTA INOX (13cm) (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD STASH Nº 120/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28-2025 E ORDEM DE COMPRA 1834/2025. | 182,20 | ||
| TOTAL | 182,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 182,20 | |||
