| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 15246 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COLA BRILHO (25 g cada)-conjunto com 6 (EXCLUSIVA ME/EPP) | 6,00 | 300,00 |
| 50.00 | COLA COLORIDA (25 g cada)-conjunto com 6 (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD STASH 120/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 1840/2025. | 5,33 | 266,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | COLA BRILHO (25 g cada)-conjunto com 6 (EXCLUSIVA ME/EPP) COLA COLORIDA (25 g cada)-conjunto com 6 (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD STASH 120/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 1840/2025. | 566,50 | ||
| TOTAL | 566,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 566,50 | |||
