Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 |
3.545,98 |
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| 30/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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3.545,98 |
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| 30/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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7,90 |
| 30/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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20,82 |
| 30/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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137,58 |
| 30/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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563,49 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 1525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.816,19 |
| TOTAL |
3.545,98 |
3.545,98 |
3.545,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
