Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1531
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:
Atividades de Estágios Remunerados
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023.
50.000,00
50.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023.
50.000,00
30/01/2025
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFME NF 7676/2025 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. JANEIRO/2025.
2.655,06
06/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFME NF 7676/2025 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. JANEIRO/2025.
2.655,06
05/03/2025
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15790 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO EVERTON LAGEMANN. FEV/25.
5.806,85
TOTAL
50.000,00
8.461,91
2.655,06
SALDO A PAGAR
47.344,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
