Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. |
50.000,00 |
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30/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFME NF 7676/2025 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. JANEIRO/2025.
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2.655,06 |
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06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFME NF 7676/2025 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. JANEIRO/2025.
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2.655,06 |
05/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15790 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO EVERTON LAGEMANN. FEV/25.
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5.806,85 |
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11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.806,85 |
31/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE NF 24823 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GRACIELA K DE CAMPOS. REF MARÇO/24.
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4.428,70 |
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07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.428,70 |
30/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34695 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GRACIELA K. CAMPOS.
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1.368,48 |
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TOTAL |
50.000,00 |
14.259,09 |
12.890,61 |
SALDO A PAGAR |
37.109,39 |