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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1531 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade: Atividades de Estágios Remunerados
Conta de Despesa: 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa: PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. 50.000,00
30/01/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFME NF 7676/2025 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. JANEIRO/2025. 2.655,06
06/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFME NF 7676/2025 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. JANEIRO/2025. 2.655,06
05/03/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15790 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO EVERTON LAGEMANN. FEV/25. 5.806,85
11/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.806,85
31/03/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE NF 24823 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GRACIELA K DE CAMPOS. REF MARÇO/24. 4.428,70
07/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.428,70
30/04/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34695 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GRACIELA K. CAMPOS. 1.368,48
TOTAL 50.000,00 14.259,09 12.890,61
SALDO A PAGAR 37.109,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.