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Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1532	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Atividades de Estágios Remunerados
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023.	150.000,00	150.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023.	150.000,00
30/01/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFME NF 7676 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. JANEIRO/2025.		14.980,29
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFME NF 7676 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. JANEIRO/2025.			14.980,29
05/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15790 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.		23.087,85
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.087,85
31/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 24823 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GRACIELA K DE CAMPOS. REF MARÇO/25.		18.541,63
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.541,63
TOTAL		150.000,00	56.609,77	56.609,77
SALDO A PAGAR				93.390,23