| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 15337 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 180,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: CRONOS FROTA 220, PLACA: JBI0J70; CRONOS FROTA 219, PLACA:JBI0J42; KA FROTA 194, PLACA:IYP5J84; SPIN FROTA 226, PLACA: SGD4A62; Ambulância 229,PLACA:JDI5D19, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 074/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1827/2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: CRONOS FROTA 220, PLACA: JBI0J70; CRONOS FROTA 219, PLACA:JBI0J42; KA FROTA 194, PLACA:IYP5J84; SPIN FROTA 226, PLACA: SGD4A62; Ambulância 229,PLACA:JDI5D19, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 074/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1827/2025. | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
