| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 15339 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO URBANO COMPLETO NA RUA DO COMÉRCIO ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO E RUA FIRMINO DE PAULA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO 156-2025. | 0,00 | 3.922,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO URBANO COMPLETO NA RUA DO COMÉRCIO ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO E RUA FIRMINO DE PAULA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO 156-2025. | 3.922,00 | ||
| 24/11/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO URBANO COMPLETO NA RUA DO COMÉRCIO ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO E RUA FIRMINO DE PAULA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO 156-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 478 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ROBERTA S. AHLERT. | 3.922,00 | ||
| TOTAL | 3.922,00 | 3.922,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.922,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/11/2025 | 188,25 | 7691/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 188,25 |
