| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15361 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 406/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-2025 E ORDEM DE COMPRA 1891/2025. | 5,70 | 741,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 406/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-2025 E ORDEM DE COMPRA 1891/2025. | 741,00 | ||
| 10/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 406/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-2025 E ORDEM DE COMPRA 1891/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 207 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 741,00 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 741,00 | ||
| TOTAL | 741,00 | 741,00 | 741,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
