| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
| Número do empenho: | 15375 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE VEÍCULAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DO "NATAL EM COMUNIDADE 2025", SENDO 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 02 À 18 DE DEZ | 43,66 | 349,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE VEÍCULAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DO "NATAL EM COMUNIDADE 2025", SENDO 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 02 À 18 DE DEZEMBRO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 425/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 73/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1906/2025. | 349,28 | ||
| TOTAL | 349,28 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 349,28 | |||
