| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 15379 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.42 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) | 300,00 | 426,00 |
| 5.50 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO NA RUA MAUÁ EM FRENTE À EMEI PLANALTO, CFE DFD SO Nº 251/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1911/2025. | 250,00 | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO NA RUA MAUÁ EM FRENTE À EMEI PLANALTO, CFE DFD SO Nº 251/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1911/2025. | 1.801,00 | ||
| TOTAL | 1.801,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.801,00 | |||
