| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
| Número do empenho: | 15396 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS EM EXECUÇÃO PARA O ANO DE 2025, CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT. DE 02/01/2025.EMP. COMPL; AO 39/2025. | 0,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS EM EXECUÇÃO PARA O ANO DE 2025, CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT. DE 02/01/2025.EMP. COMPL; AO 39/2025. | 3.500,00 | ||
| 10/11/2025 | VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS EM EXECUÇÃO PARA O ANO DE 2025, CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT. DE 02/01/2025.EMP. COMPL; AO 39/2025. LIQUIDADO CFE. GUIA Nº 105.25/7000752 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. R.L.C. | 141,48 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS EM EXECUÇÃO PARA O ANO DE 2025, CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 001/2025 SF/CONT. DE 02/01/2025.EMP. COMPL; AO 39/2025. LIQUIDADO CFE. GUIA Nº 105.25/7000752 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. R.L.C. | 141,48 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 141,48 | 141,48 | |
| SALDO A PAGAR | 3.358,52 | |||
