| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
| Número do empenho: | 15400 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO 551 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO 551 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | 100,00 | ||
| 10/11/2025 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO 551 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 100,00 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15400/2025 MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI - 5370 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
