| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2023, DFD SS 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 86/2025. | 4,12 | 10.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2023, DFD SS 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 86/2025. | 10.300,00 | ||
| TOTAL | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.300,00 | |||
