Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 51-2023, DFD SS 005/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 88/2025. |
10.300,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REF VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 51-2023, DFD SS 005/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 88/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/2244 ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO REF VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 21/01/2025.
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865,20 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REF VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 51-2023, DFD SS 005/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 88/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/2246 ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/01/2025.
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2.595,60 |
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| 07/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.447,66 |
| 07/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1543/2025 |
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85,65 |
| 07/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1543/2025 |
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62,29 |
| 07/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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815,89 |
| 07/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1543/2025 |
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28,55 |
| 07/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1543/2025 |
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20,76 |
| 21/02/2025 |
VALOR ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 51-2023, DFD SS 005/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 88/2025.
LIQUIDADO CFE NF Nº 2268 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DE 20/02. |
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1.442,00 |
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| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 51-2023, DFD SS 005/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 88/2025.
LIQUIDADO CFE NF Nº 2268 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DE 20/02. |
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1.359,82 |
| 25/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1543/2025 |
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47,58 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1543/2025 |
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34,60 |
| 27/02/2025 |
VALOR ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO 51-2023, DFD SS 005/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 88/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2274 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO.
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1.854,00 |
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| TOTAL |
10.300,00 |
6.756,80 |
4.902,80 |
| SALDO A PAGAR |
5.397,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
